À chaque fois qu'un nouveau contrat est associé à une boutique, un numéro d'ordre lui est attribué.
Lors d'une demande de paiement, la plateforme de paiement "filtre" les contrats associés à la boutique afin d'identifier les contrats éligibles.
Le filtre est réalisé sur des critères techniques comme la devise, les moyens de paiement supportés, l'option de paiement sélectionnée, les montants minimum et maximum configurés sur le contrat, etc.
Une fois ce filtre effectué, les contrats sont triés par ordre de priorité. Le premier par ordre de priorité est alors utilisé pour le paiement.
Si vous souhaitez définir une priorité identique entre deux (2) contrats afin que la plateforme de paiement répartisse les paiements de manière égale sur ces contrats, contactez l'administration des ventes.
Si vous êtes habilité à modifier l'association des contrats de votre boutique, vous pouvez réaliser cette opération vous-même.
- Connectez-vous à votre Back Office Marchand.
- Ouvrez le menu Paramétrage > Boutique puis sélectionnez la boutique pour laquelle la configuration doit être modifiée.
- Cliquez sur l'onglet Association contrats pour afficher les contrats disponibles sur la
boutique.
- La partie Contrats
disponibles liste les contrats de la société
disponibles.
- La partie Contrats associés
liste les contrats associés à la boutique sélectionnée.
- La partie Contrats
disponibles liste les contrats de la société
disponibles.
- Dans la liste des contrats disponibles, sélectionnez les deux (2) contrats pour lesquels vous souhaitez répartir les paiements en utilisant la touche CTRL de votre clavier.
- Cliquez sur le bouton Égaliser.
Le symbole
s'affiche sur les deux lignes pour indiquer l'égalisation entre les contrats.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.