Cada vez que se asocia un nuevo contrato a una tienda, se le debe atribuir un número de orden.
Cuando se realiza una solicitud de pago, la plataforma “filtra” las afiliaciones asociadas a la tienda para identificar las afiliaciones elegibles.
El filtro se realiza sobre criterios técnicos como la moneda, los medios de pago soportados, la opción de pago seleccionada, los montos mínimo y máximo configurados en el contrato, etc...
Una vez efectuado el filtro, las afiliaciones se clasifican por orden de prioridad. Entonces el primero por orden de prioridad se utiliza para el pago.
Contacte con la administración de ventas si desea definir una prioridad idéntica entre 2 afiliaciones para que la plataforma de pago reparta los pagos de forma igual en estas afiliaciones.
Si usted está habilitado para modificar la asociación de las afiliaciones de su tienda, puede realizar esta operación usted mismo.
- Conéctese a su Back Office Vendedor.
- Abra el menú Configuración > Tienda y seleccione el nombre de la tienda cuya configuración desea modificar.
- Haga clic en la pestaña Asociación de afiliaciones para visualizar los contratos disponibles en la tienda.
- La parte Afiliaciones disponibles enumera las afiliaciones disponibles de la empresa.
- La parte Afiliaciones asociadas enumera las afiliaciones asociadas a la tienda seleccionada.
- La parte Afiliaciones disponibles enumera las afiliaciones disponibles de la empresa.
- En la lista de las afiliaciones disponibles, seleccione las 2 afiliaciones para las que usted desea repartir los pagos utilizando la tecla CTRL de su teclado.
- Haga clic en el botón Igualar.
El símbolo
se visualiza en las dos líneas para indicar la igualación entre las afiliaciones.
- Haga clic en el botón Guardar para registrar sus cambios.