- Ir al menú Gestión > Transacciones > Pestaña Transacciones en curso de su Back Office Vendedor.
- Haga doble clic en la transacción rechazada para ver el detalle.
- Consulte la sección Ciclo de vida de la transacción en la pestaña Información.
El origen del estado "Rechazado" que se muestra se debe a la gestión de riesgos.
El comerciante es la fuente de este tipo de rechazo. Ha configurado su módulo de gestión de riesgos para rechazar determinadas operaciones.
El motivo del rechazo aparece al lado del estado “Rechazado”.
Ejemplo
Haga clic en el enlace “Motivo del rechazo: Gestión de riesgos».
El signo de exclamación rojo que aparece a la derecha del nombre de la pestaña indica que el motivo del rechazo tiene que ver con la gestión de riesgos.
Cuando se abre la pestaña, se puede reconocer el motivo que ha originado el rechazo por el ícono 
.
Si lo desea, puede modificar la configuración de su módulo de gestión de riesgos para los próximos pagos e informar a su cliente sobre el motivo del rechazo.
Antes que nada, compruebe si la transacción pudo ser realizada con otro medio de pago (aceptado por los criterios configurados). Sólo tienes que marcar la pestaña de Múltiples intentos.